按照《福建省財(cái)政廳關(guān)于批復(fù)省教育廳 2016年度部門決算的通知》（閩財(cái)決〔2017〕87 號(hào)）及《福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)福建省預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知》(閩財(cái)預(yù)〔2017〕38號(hào))的要求，現(xiàn)將我單位2016年度部門決算說(shuō)明如下:

1. 部門主要職責(zé)

學(xué)院的主要職責(zé)是：承擔(dān)教學(xué)、科研、技術(shù)開發(fā)和社會(huì)服務(wù)，培養(yǎng)醫(yī)藥衛(wèi)生類技術(shù)技能型人才。

二、部門預(yù)算單位基本情況

列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作總結(jié)

2016年，學(xué)院深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，全面落實(shí)全國(guó)全省職業(yè)教育規(guī)劃和工作部署，按照“嚴(yán)字當(dāng)頭、狠抓落實(shí)”的要求，以立德樹人為根本、服務(wù)發(fā)展為宗旨、促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向、產(chǎn)教融合為抓手，堅(jiān)持內(nèi)涵發(fā)展、行色辦學(xué)，推進(jìn)依法治校，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)和科學(xué)管理，大力推進(jìn)學(xué)院事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)，推進(jìn)思想政治教育工作。

（二）強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，建設(shè)現(xiàn)代示范職業(yè)院校。

（三）堅(jiān)持產(chǎn)教融合，提升專業(yè)與產(chǎn)業(yè)匹配度。

（四）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，培育雙師雙能教育團(tuán)隊(duì)。

（五）推進(jìn)教學(xué)改革，培育優(yōu)質(zhì)課程高效課堂。

（六）推行素質(zhì)教育，扶持學(xué)生開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

（七）扶持應(yīng)用研究，推進(jìn)學(xué)院技術(shù)技能積累。

（八）強(qiáng)化培訓(xùn)服務(wù)，促進(jìn)職業(yè)教育交流合作。

（九）推進(jìn)依法治校，深化人事分配制度改革。

（十）強(qiáng)化安全工作，提升校園設(shè)施設(shè)備水平。

四、2016年決算收支總體情況

2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 8345.38 萬(wàn)元，本年收入21214.16 萬(wàn)元，本年支出15506.09 萬(wàn)元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元，結(jié)余分配 363.32 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13690.14 萬(wàn)元。

（一）2016本年收入21214.16萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加175.16 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.82 ％，具體情況如下：

1. 財(cái)政撥款收入13431.76 萬(wàn)元，其中政府性基金    萬(wàn)元。

2. 事業(yè)收入7665.08 萬(wàn)元。

3. 經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元。

4. 上級(jí)補(bǔ)助收入 0.2 萬(wàn)元。

5. 附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元。

6. 其他收入 117.12 萬(wàn)元。

（二）2016本年支出 15506.09萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加 3306.4萬(wàn)元，增長(zhǎng) 27.1％，具體情況如下：

1. 基本支出 10937.03 萬(wàn)元。其中，人員支出8920.62  萬(wàn)元，公用支出 2016.41 萬(wàn)元。

2. 項(xiàng)目支出4569.07  萬(wàn)元。
3. 上繳上級(jí)支出  0萬(wàn)元。

4. 經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元。

5. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0萬(wàn)元。

五、公共財(cái)政撥款支出決算情況

2016年公共財(cái)政撥款支出7909.75萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加452.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.07%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目統(tǒng)計(jì))：

（一）教育支出（項(xiàng)級(jí)科目） 7132.57萬(wàn)元，較2015年決算數(shù)減少44.29萬(wàn)元，下降0.62%。主要原因是商品服務(wù)支出的減少。

（二）科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)級(jí)科目）28.21萬(wàn)元，較2015年決算數(shù)增加23.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)487%。主要原因是加大了對(duì)科研項(xiàng)目的開支力度。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)級(jí)科目） 463.87萬(wàn)元，較2015年決算數(shù)增加443.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)2130%。主要原因是補(bǔ)繳了以前年度職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)級(jí)科目） 285.1萬(wàn)元，較2015年決算數(shù)增加67.59 萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.07%。主要原因是職工醫(yī)保繳交比例提高，相對(duì)的職工醫(yī)保繳交支出增加。

六、政府性基金支出決算情況

2016年政府性基金支出 198.39 萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加117.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.38%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目統(tǒng)計(jì))：

（一）其他支出（項(xiàng)級(jí)科目）198.39 萬(wàn)元，較2015年決算數(shù)增加117.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.38%。主要原因是商品服務(wù)支出的增加。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出決算情況

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出24.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)145.1%。具體情況如下：
　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)24.51萬(wàn)元，主要用于師資培訓(xùn)。2016年本單位組織出國(guó)團(tuán)組7 個(gè)，參加其他單位出國(guó)團(tuán)組  9個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì) 18人次。與2015年相比, 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)145.1%，主要是: 一是教育廳師資培訓(xùn)項(xiàng)目增多，二是學(xué)院加強(qiáng)閩臺(tái)師生交流。
    （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置  0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，年末公務(wù)用車保有量6 輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

附件： 1.收支決算總表

       2.收入決算表

       3.支出決算表

       4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

       5.公共財(cái)政撥款支出決算表

       6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

       7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

       8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

       9.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

       10. 政府采購(gòu)情況表

附件：1-10.rar